1. 使用场景
前期系统只是通过上传的物流价格表进行试算，后面真实缴费是由服务商提供的账单为准，对账后，可以对比两者的差异，若差异比较大，
则可以与服务商沟通是否存在不合理的收费情况，并检查自己的产品资料维护的重量或打包是否存在问题。
2. 框架逻辑简图
3. 维护入口
步骤一：进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单，在服务商账单页面，点击按钮，进行服务商账单新增操作。
步骤二：选择对应的服务商名称，并下载标准模板，导入进行对账。
步骤三：对账单明细确认，点击明细，查看对账情况。
步骤四：处理异常单据。
方式一：接受差异（使用服务商费用），处理后，该票订单的运费金额则自动更新为服务商提供的费用金额。
方式二：与服务商沟通中，处理后，该票订单的状态显示成处理中。
说明：
1、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果的金额一致，那么会显示成对账通过，直接审核该票对账单即可；
2、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果不一致，则会显示成【差异】需要进行差异处理
步骤五：账单费用明细中订单费用金额的确认及审核，异常处理之后，对账单进行确认与审核，勾选对应的单号，点击按钮，填写备注，进行确认。
步骤六：服务商账单在核对结束并且审核通过之后，线下付款之后，也可在系统对此账单进行申请付款及付款的操作，以便跟线下核账。
审核结束之后的服务商账单，选择申请付款，确认之后系统会在仓配系统-》费用管理-》出纳付款，产生一笔出纳付款。
4.名称解释
4.1、服务商代码：填写物流管理》服务商管理的服务商代码。
4.2、公司名称/公司简码/结算类型/当前余额：填写服务商代码之后回车，系统会自动带出相应数据。
4.3、未出账金额：系统未进行对账的运费总金额。
4.4、服务商账单号：可填与服务商相应的账单号也可自定义。
4.5、业务时间：要核对的账单的订单的发货时间的时间段。
4.6、总金额/币种/汇率/备注：根据实际的填写。
4.7、状态：①作废：作废此账单信息。②草稿：账单生成时的状态。③确认：把草稿状态的账单勾选批量确认。④审核：把确认状态的状态勾选批量审核。完结：财务那边已经进行付款完成，核销完成。
4.名称解释
4.1、服务商账单可以自动生成吗？
答：不能，服务商账单只能导入。不与我们添加服务商的结算类型相关。
4.1、如何查看服务商未出账订单？
答：进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单，可通过筛选条件，仓库+运输方式+时间段筛选未对账的订单，导出订单，后续做操作服务商账单进行对账。
说明：订单称重签出之后，会按照订单的重量，调用维护此订单使用的运输方式对应的物流价格表，跑服务计算出理论订单运费并流转至【服务商未出账账单】，当服务商新增订单账单信息，此处订单信息会消失一条。
（如果服务商账单出运费暂时未显示，因为计算中，需稍等几分钟即可显示）
