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1. 使用场景
当系统设置了相对准确的物流费用规则的时候，订单在系统出库之后，系统会根据物流费用规则和包裹的签出重，试算出订单运费（包括已维护的其他的操作费用和附加费用），统计在系统中，卖家可以将实际收到的服务商运费账单和系统的数据对比核对，进行差异处理。系统根据称重签出获取到的包裹重量和上传的物流价格表进行试算运费，服务商会提供实际的运费账单，将系统内计算出的运费与服务商提供的运费账单进行对账，可以对比两者的差异，若差异比较大，则可以与服务商沟通是否存在不合理的收费情况，并检查自己的产品资料维护的重量或打包是否存在问题。
2. 框架逻辑简图
3.
...
维护入口
3.1、方式一：XXXXX
步骤一：
步骤二：
步骤三：
3.2、方式二：XXXXX
步骤一：
步骤二：
步骤三：
4.名称解释：
4.1、必填名称：
4.2.1、XXXX：
4.2.1、XXXX：
4.2、相关状态：
4.2.1、XXXX：
4.2.2、XXXX：
4.3、相关按钮：
4.3.1、XXXX：
4.3.2、XXXX：
5.常见问题（问题自行定义）：
5.1、功能是否收费？
5.2、功能如何开启？
5.3、需要注意的点有哪些？
等.....
服务商账单应用的业务场景
1.1. 什么时候会用到服务商账单？
当系统设置了相对准确的物流费用规则的时候，订单在系统出库之后，系统会根据物流费用规则和包裹的签出重，试算出订单运费（包括已维护的其他的操作费用和附加费用），统计在系统中。
卖家可以将实际收到的服务商运费账单和系统的数据对比核对，进行差异处理。
1.2. 使用服务商账单的前提条件
1.对应的运输方式已经在系统维护了准确的物流费用规则，或是服务商提供API接口支持费用试算功能。
2.订单出货的时候，统计的包裹重量相对准确。
2. 服务商账单操作步骤
2.1. 新增服务商账单
2.1.1. 操做入口
操作入口：仓配管理系统《费用管理《服务商账单
在服务商账单页面，点击按钮，进行服务商账单新增操作
2.1.2. 生成服务商账单
基本信息：
在生成服务商账单页面，完善相应信息。
服务商代码：填写物流管理》服务商管理的服务商代码。
公司名称/公司简码/结算类型/当前余额：填写服务商代码之后回车，系统会自动带出相应数据。
未出账金额：系统未进行对账的运费总金额。
服务商账单信息：
服务商账单号：可填与服务商相应的账单号也可自定义。
业务时间：要核对的账单的订单的发货时间的时间段。
总金额/币种/汇率/备注：根据实际的填写。
选择下载模板，使用表格导入账单信息。
2.1.3. 导入服务商账单
根据系统下载的表格模板，填写相应数数据，再导入系统保存即可。
2.2. 确认服务商账单
2.2.1. 服务商账单明细核对
导入服务商账单之后，点击明细按钮，查看明细，进行核对。
确认服务商金额与我方金额，若服务商账单与我方账单不一致，可选择查看费用明细
2.2.2. 账单中单个或批量订单金额差异处理
针对单个订单确认费用异常明细之后，可对账单进行，差异处理，可选择的处理方式：
1.选择接受差异（使用服务商账单），即系统根据服务商的账单数据进行运费统计。
2.与服务上沟通中，确认审核通过之后下次可继续导入账单进行对账。
2.2.3. 账单中订单费用金额的确认及审核
异常处理之后，对账单进行确认，勾选对应的单号，点击按钮，填写备注，进行确认。
确认之后的账单，勾选对应的单号，点击按钮，选择通过，进行审核。
2.3. 审核服务商账单对账结果
服务商账单中，针对具体订单的费用明细确认及审核之后，即详细金额核对之后，对整个账单进行审核，那系统报表计算的时候，会以对账之后的服务商账单的数据作为订单物流运费。（完成审核动作前，均以系统试算费用作为报表统计使用）
3. 服务商账单的付款流程
3.1. 服务商账单申请付款
...
审核结束之后的服务商账单，选择申请付款，确认之后系统会产生一笔付款通知。
3.2. 服务商账单出纳付款
在申请付款之后，出纳就可以在出纳付款看到相应的需要付款的单据，核对之后进行付款即可。
问题反馈
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步骤一：进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单，在服务商账单页面，点击按钮，进行服务商账单新增操作。
步骤二：选择对应的服务商名称，并下载标准模板，导入进行对账。
步骤三：对账单明细确认，点击明细，查看对账情况。
步骤四：处理异常单据。
方式一：接受差异（使用服务商费用），处理后，该票订单的运费金额则自动更新为服务商提供的费用金额。
方式二：与服务商沟通中，处理后，该票订单的状态显示成处理中。
说明：
1、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果的金额一致，那么会显示成对账通过，直接审核该票对账单即可；
2、如果服务商提供的账单金额与系统试算结果不一致，则会显示成【差异】需要进行差异处理
步骤五：账单费用明细中订单费用金额的确认及审核，
步骤六：异常处理之后，对账单进行确认与审核，勾选对应的单号，点击按钮，填写备注，进行确认。
步骤七：服务商账单在核对结束并且审核通过之后，线下付款之后，也可在系统对此账单进行申请付款及付款的操作，以便跟线下核账。
审核结束之后的服务商账单，选择申请付款，确认之后系统会在仓配系统-》费用管理-》出纳付款，产生一笔出纳付款。
4.名称解释
4.1、服务商代码：填写物流管理》服务商管理的服务商代码。
4.2、公司名称/公司简码/结算类型/当前余额：填写服务商代码之后回车，系统会自动带出相应数据。
4.3、未出账金额：系统未进行对账的运费总金额。
4.4、服务商账单号：可填与服务商相应的账单号也可自定义。
4.5、业务时间：要核对的账单的订单的发货时间的时间段。
4.6、总金额/币种/汇率/备注：根据实际的填写。
4.7、状态：①作废：作废此账单信息。②草稿：账单生成时的状态。③确认：把草稿状态的账单勾选批量确认。④审核：把确认状态的状态勾选批量审核。完结：财务那边已经进行付款完成，核销完成。
4.名称解释
4.1、服务商账单可以自动生成吗？
答：不能，服务商账单只能导入。不与我们添加服务商的结算类型相关。
4.1、如何查看服务商未出账订单？
答：进入仓配系统-》费用管理-》服务商账单，可通过筛选条件，仓库+运输方式+时间段筛选未对账的订单，导出订单，后续做操作服务商账单进行对账。
说明：订单称重签出之后，会按照订单的重量，调用维护此订单使用的运输方式对应的物流价格表，跑服务计算出理论订单运费并流转至【服务商未出账账单】，当服务商新增订单账单信息，此处订单信息会消失一条。
（如果服务商账单出运费暂时未显示，因为计算中，需稍等几分钟即可显示）
