1. 使用场景
用于当采购产品进行入库，在收货、质检环节出现异常情况时的操作。
2. 框架逻辑简图
3. 菜单入口
3.1、收货异常
收货异常的情况有两种：收货收多，收货不足。这些入库单子，会先流转到：收货异常处理界面。需要采购人员对这样的收货异常单子进行处理。
收货收多时，处理方式有：入库、退回
收货不足时，处理方式有：继续来货、终止来货
步骤1：进入【收货异常处理】界面，输入相关的采购单号或者入库单号等过滤条件，点击搜索，查找出相应的异常采购单
步骤2：在表单操作栏处，点击【处理异常】，选择处理方式，提交处理。
步骤3：安排好处理方式的单，会流转到：收货异常审核，需要有采购人员进行审核是否确认用该种处理方式进行。
3.2、方式二：XXXXX
4.名称解释：
4.1、必填名称：
4.2.1、XXXX：
4.2.1、XXXX：
4.2、相关状态：
4.2.1、XXXX：
4.2.2、XXXX：
4.3、相关按钮：
4.3.1、XXXX：
4.3.2、XXXX：
5.常见问题（问题自行定义）：
5.1、功能是否收费？
答：否
5.2、功能如何开启？
答：开启对应功能菜单，假如不知如何开启，可联系对应的实施和客服进行配置。
5.3、需要注意的点有哪些？
答：